一、基本职能及主要工作
（一）交流中心职能简介。
交流中心是四川省科技厅直属的事业法人单位。其主要任务是：组织协调并开展国际科技合作与交流、承担有关机构委托的政府间科技合作项目、从事科技开发和技术贸易等工作；承办科学技术行政部门委托的科普宣传、科普协作等科普服务工作。
（二）交流中心2021年重点工作。
1.成渝地区“一带一路”科技创新合作区建设。赴省内高新区、成渝毗邻地区、重庆开展调研，形成“一带一路”科技创新合作区建设方案。
2.成渝地区“一带一路”国际技术转移中心建设。调研成渝地区 “一带一路”国际技术转移情况，并组织专家开展专题座谈会，完成成渝地区“一带一路”国际技术转移中心建设方案,搭建成渝地区“一带一路”国际技术转移平台。
3.成渝地区“一带一路”科技交流大会。制定成渝地区“一带一路”科技交流大会方案。按要求筹备组织成渝地区“一带一路”科技交流大会。
4.重大科普活动。做好“迎新春科技大场送科技下乡”集中示范活动、四川省“科技之春”科普活动月、四川省科技活动周等国家、省级重大群众性科普活动，以及四川省科普讲解大赛、全省优秀科普作品、微视频评选等省级科普活动的策划、组织及实施工作。
5.开展科技人才培训工作。完成《四川省科技管理人员应知应会手册》; 与四川省职业鉴定指导中心、成都工业学院签署三方战略合作框架协议，推动开展科技创新型应用型人才培训工作。
6.技术合同登记。力争完成技术合同登记额42亿元，比2020年的37亿元的任务额增加5亿元（增长12%）。完成技术合同登记专业培训3次。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，交流中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。交流中心2021年收入预算1093.43万元，比2020年收支预算总数增加275.01万元，主要原因是2021年度第一批科技计划项目进入了年初部门预算，而2020年度未进入年初部门预算。
（一）收入预算情况。
交流中心2021年收入预算1093.43万元，其中：上年结转422.08万元，占38.6%；一般公共预算拨款收入470.15万元，占43%；事业收入196.2万元，占17.94%；其他收入5万元，占0.46%。
（二）支出预算情况。
交流中心2021年支出预算1093.43万元，其中：基本支出465.35万元，占42.56%；项目支出628.08万元，占57.44%。
三、财政拨款收支预算情况说明
交流中心2021年财政拨款收支总预算835.26万元,比2020年财政拨款收支总预算增加169.37万元，主要原因是2021年度第一批科技计划项目进入了年初部门预算，而2020年度未进入年初部门预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入470.15万元、上年结转365.11万元；支出包括：科学技术支出732.81万元、社会保障和就业支出78.77万元、卫生健康支出12万元、住房保障支出11.68万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
交流中心2021年一般公共预算当年拨款470.15万元，比2020年预算数增加110.06万元，主要原因是2021年度第一批科技计划项目纳入了年初部门预算，而2020年度未纳入年初部门预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
科学技术支出367.7万元，占78.21%；社会保障和就业支出78.77万元，占16.75%；卫生健康支出12万元，占2.55%；住房保障支出11.68万元，占2.49%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）2021年预算数为208.7万元，主要用于中心的基本支出。
2. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2021年预算数为89万元，主要用于完成事业发展目标的项目支出。
3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2021年预算数为70万元，主要用于设施设备修缮购置等的支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为18.77万元，主要用于交流中心离休人员离休费等的支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为40万元，主要用于交流中心基本养老保险缴费的支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为20万元，主要用于交流中心职业年金缴费的支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为12万元，主要用于交流中心基本医疗保险缴费的支出。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为11.68万元，主要用于交流中心按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
交流中心2021年一般公共预算基本支出311.15万元，其中：
人员经费292.45万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金和离休费。
公用经费18.7万元，主要包括：物业管理费、差旅费，公务接待费、公务用车运行维护费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
交流中心2021年“三公”经费财政拨款预算数4.46万元，其中：公务接待费0.46万元、公务用车购置及运行维护费4万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于各类公务接待费用，包括省市学习交流接待等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费4万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位开展公务活动、科研活动等。
七、政府性基金预算支出情况说明
交流中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
交流中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
交流中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况。
2021年，交流中心安排政府采购预算31.5万元，主要用于车辆维修保养服务、车辆购置等。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年底，交流中心共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2021年单位预算安排车辆购置经费27万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排27万元。购置省部级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台。
（四）绩效目标设置情况。
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年交流中心100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）:指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会 公益专项科研方面的支出。
6.科学技术（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）: 指各类技术研究与开发机构的基本支出。
7.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化 与扩散（项）:指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出。
8.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究 与开发支出（项）:指其他用于技术研究与开发方面的支出。
9.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普 及支出（项）：指除科普活动、青少年科技活动、学术交流 活动、科技馆站项目等以外其他用于科学技术普及方面的支 出。
10.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:指重点研发计划的有关经费支出。
11.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学 技术支出（项）:指除科技奖励、核应急、转制科研机构外用 于科技方面的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）:指事业单位开支的离退休经费。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经 费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。
附件：
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
21年预算.xlsx 
2021年省级单位预算项目绩效目标.xls
